SAP之鬼~~

以下流程

模擬收到一個訂單 系統發現庫存不足，自動轉成採購訂單。

首先需要到 項目主檔資料 做一些設定

在採購資料頁籤中 的偏好供應商 需要設定一個預設的供應商 (重要)

銷售資料 這邊順便測試 銷售單位 和係數的設定

如下圖銷售單位為"雙" 這樣在銷售憑證上的數量1 即為2個(一雙)

係數部份輸入如下圖 (係數用於方便Key單人員 快速輸入係數的倍數數量)

到銷售 銷售訂單 開啟剛才設定的物料

由於係數如上圖所示 此時數量會預設成10 (雙)*1

也可以手動修改單身內的係數*2 數量會依係數相乘變化

也可不理會係數直接修改數量 此時係數會變成1  (還不要按新增鈕)

(*1.數量說明 由上圖的係數設定 相乘 也就是 1*2*5*1=10

*2.單身內的係數 預設是不會顯示；需要點選上方工具列的 表單設定>表格格式 將係數1~4 可視的&啟用 都勾選)

由於是新建的品號所以是沒庫存

系統會跳出 項目可用度檢查視窗

您可以 依選單所示 繼續 或更改數量等

切換到 後勤系統頁籤

在採購單上打勾

(如果沒有 就不會有轉採購訂單的功能)

確認之後 點選新增鈕

跳出採購單確定視窗

默認的業務夥伴就是剛才在項目主檔資料中"採購資料"設定的BP

點選側邊方塊 選取需要轉成採購單的項目

接者按 >> 按鈕 轉自右側視窗的項目 都會轉成採購單

新增後

在採購系統上 就會有一張與銷售訂單 品號數量 一樣的採購訂單

如下圖

此時可以在備註欄內看到 此張採購單 是根據銷售訂單104產生的

接者進行採購收貨 可在採購單視窗右下角處 複製至 按鈕 至 收貨

進行收貨，點選新增

收進來後 項目主檔資料內的存貨資料 庫存量就會有剛才收貨單上的數量 (採購10雙 在庫存最小單位為20個)

接者可以進行銷售交貨

(可從銷售訂單找到該憑證 點選 複製至 交貨單)

此時去看項目主檔資料 的存貨資料 庫存量會減少

開立 銷售A/R應收發票

正常情況 開立發票 並不會立刻出現付款(收款)視窗，會出現是因為在BP資料裡面有設定(請見下下圖)

付款(應該是收款才對 也可以想成是客戶付款)

請輸入正確的總計金額

由於這個BP設定的付款條件是 現金

所以在新增發票的同時 系統會自動跳出收款(付款)視窗

(如果不這樣設定，發票建立後 將到銀行業務收款去做收款的動作)

接者開立 採購A/P應收發票

接者對這次 採購交易進行付款的動作

找到那張A/P發票點選右鍵>付款方式

跳出付款視窗 請輸入正確的總計金額

下面是 這次流程所有的JE

採購收貨

銷售交貨

銷售應收發票

銷售 收款

採購A/P應付發票

採購 付款